Повернення товару постачальнику проходить у два етапи:
- Проведення складського переміщення
- Створення кредит-ноти
1. Проведення складського переміщення
Для проведення повернення товару заходимо в Запит комерційної пропозиції або Замовлення н по якому відбувалася купівля товару.
Переходимо в документ «Надходження»:
Натискаємо «Повернути»:
Видаляємо зайві рядки (якщо вони є) та вказуємо кількість товару, яку хочемо повернути, натискаємо «Повернути»:
Після цього створиться документ складського переміщення. Встановлюємо кількість повернутого товару та натискаємо «Підтвердити»:
2. Створення кредит-ноти
Повертаємося в Запит комерційної пропозиції або Замовлення н по якому відбувалася купівля товару. Переходимо в документ Рахунки постачальника (інвойси постачальника):
Натискаємо «Додати сторно»:
Вказуємо причину повернення та дату створення кредит-ноти. Натискаємо “Повернення”:
Корегуємо перелік та кількість товару, які було повернуто. Підтверджуємо документ.
